開票信息錯誤怎么辦

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現(xiàn)在各個企業(yè)都會有專門的會計人員進行賬務(wù)的核算和發(fā)票的開具，但是也會因為人為的疏忽但是開票信息出現(xiàn)錯誤，那么一旦遇到這種問題，要該怎么辦?具體怎么處理?那就一起了解一下具體的內(nèi)容吧!

一、金額、稅額多開或少開

假如大家在收取發(fā)票時，發(fā)現(xiàn)了發(fā)票上的金額多開或者少開的問題出現(xiàn)，一定要及時聯(lián)系銷貨方重新正確開具一張發(fā)票，對于這種情況，購貨的一方是完全有義務(wù)及責任將錯的發(fā)票進行退回的。

具體處理方法，購貨一方需要將原來開錯的發(fā)票上加蓋或標明“作廢”印記，并且清楚錯誤原因的信息，同時要求對方重新開具正確的發(fā)票過來。

二、金額數(shù)目寫錯，但雙方已經(jīng)入賬

在發(fā)票上的金額出錯的情況下，雙方或者一方已經(jīng)進行了相關(guān)賬務(wù)上的處理，這問題要該怎么辦?

對于這種問題，財會人也不需要驚慌，處理方法也非常簡單，既然已經(jīng)入賬了，那么要求對方按少開差額補開一張籃子的專用發(fā)票，并在在發(fā)票上注明清楚情況就可以了。

三、發(fā)票金額多填，并且雙方或一方已進行財務(wù)處理

關(guān)于這個問題可分為兩個情況來處理，對于銷貨方已進行財務(wù)處理，但購貨方未進行財務(wù)處理的，那么購貨方需要將原來出錯的發(fā)票退回給銷貨方，并要求銷貨方重新開具正確的發(fā)票，日期方面也需要重新填寫重新開具的日期。

而對于雙方已經(jīng)進行財務(wù)處理的，那么就需要購貨方向當?shù)囟悇?wù)機關(guān)申辦“銷貨退回折讓”手續(xù)，并取得紅字發(fā)票、各自沖減銷售金額。

四、發(fā)票信息填寫不規(guī)范

對于只是發(fā)票上的信息填寫不規(guī)范，而金額數(shù)目是填寫正確的，那么只需要購貨方將原來的錯票進行退回，然后要求銷貨方重新開具符合規(guī)定要求的發(fā)票就可以了，開票的日期也需要重新填寫，并且也需要在發(fā)票上注明“重開”字樣，然后把原來的發(fā)票加蓋“作廢”標記就可以了。

除了日常的做賬、記賬外，像企業(yè)的發(fā)票、憑證等也需要交由財務(wù)人員進行統(tǒng)一來負責，由于涉及的工作事務(wù)太多，會計人自己難免也會出現(xiàn)發(fā)票開具錯誤等情況。

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